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Envoyer une facture pour un frais de transport

  1. Se connecter à son compte Stripe
  2. Cliquer sur '' + '' dans le haut à droite de votre écran

  3. Choisir ''Facture'' 

  4. Sélectionner ''Client'' puis ''Ajouter un client"

  5. Remplir le nom ainsi que le courriel du client

  6. Cliquer sur "Enregistrer"

  7. Dans la section ''Postes'', rechercher '' Frais de transport '' 

  8. Sélectionner ''Frais de transport - Non-remboursable ''
          **Important de prendre celui avec 2 tarifs**

  9. Dans la section "Tarif", cliquer sur le montant indiqué et choisir le bon parmi 2 options : 300$ ou 99$
    300$ : Transfert incluant Gatineau
    99$ : Transfert n'incluant pas Gatineau

  10. Cliquer sur "Sélectionner un taux de taxe..." puis ajouter les 2 taxes TPS (5%) et TVQ (9,975%)

  11. Cliquer sur '' Enregistrer'' 
  12. Aller dans ''Options supplémentaires''

  13. Sélectionner ''Mémo'' ou "Commentaires" puis ajouter le numéro de stock + ainsi que la provenance et la destination du transfert 
  14. Cocher les 2 cases ''Numéro d'identification fiscale'' 

  15. Cliquer sur '' Envoyer la facture '' en haut à droite de la page 

  16. Confirmer les informations et cliquer encore sur '' Envoyer la facture '' 

**Vous recevrez une notification par courriel lorsque le client aura payé la facture**

Créer un lien sécurisé pour un paiement

  1. Se connecter à son compte Stripe
  2. Cliquer sur "+" dans le haut à droite de votre écran
  3. Choisir "Lien de paiement"
  4. Sélectionner le produit désiré

  5. Cliquer sur "Créer un lien" dans le haut à droite de votre écran 


  6. Cliquer sur "Copier le lien"
  7. Il ne vous reste plus qu'à envoyer le lien au client.

**Vous recevrez une notification par courriel lorsque le client aura payé la facture**


Remboursement

  1. Aller sur le site web de stripe à cette adresse : https://dashboard.stripe.com/dashboard
  2. Cliquer sur  "transactions"
  3. Rechercher le client avec son adresse courriel que l'on inscrit dans la barre de recherche
  4. Sélectionner la bonne transaction
  5. Cliquer sur "Remboursement"
  6. Une fenêtre apparaitra : il sera important de s'assurer du montant à rembourser.
    Sélectionner le motif "Autre" et inscrire une brève description dans la remarque
    (Ex : Vendu livré, demandé par le client, etc.)
  7. Cliquer sur Remboursement en bas à droite
  8. Descendre en bas et cliquer sur "Afficher reçu" :
  9. Faire une capture d'écran (command+ shift+4) de ce reçu et le mettre en pièces jointes dans l'opportunité (OPP) ou dans la demande de crédit (CRE)
  10. Cocher "Remboursé" dans l'OPP du client


** Le remboursement se fera dans les 5 à 10 jours ouvrables **


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